2016年度福建省地震办决算说明


时间:2017-09-13    来源:龙岩市永定区地震办公室    字体显示:   默认   阅读:207 次

2016年度福建省地震办决算说明

 

  按照《龙岩市永定区财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(永财综决批[2017]3号),永政办[2014]198号永定区人民政府办公室关于深入推进预决算公开工作的通知,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、  部门主要职责

永定区地震办的主要职责是:履行全县防震减灾工作综合管理职能。

(一)地震监测预报。

(二)地震灾害预防。

(三)地震应急救援。

二、部门预算单位基本情况

地震办包括2个行政股室,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

永定区地震办公室

财政全额

拨款

4

4

三、部门主要工作总结

2016年,地震办主要任务是:履行全县防震减灾工作综合管理职能。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)加强防震减灾知识宣传。

(二)加强地震监测设施管理。

(三)加强抗震设防要求审批。

(四)建设地震应急避难场所。

四、2016年决算收支总体情况

2016年地震办年初结转和结余 6.59 万元,本年收入75.78万元,本年支出69.09万元,事业基金弥补收支差额0 万元,结余分配0 万元,年末结转和结余7.63 万元。

(一)2016本年收入75.78万元,比2015年决算数增加3.98万元,增长5.54%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入69.09 万元,其中政府性基金 0   万元。

2. 事业收入  0  万元。

3. 经营收入 0   万元。

4. 上级补助收入0    亿元。

5. 附属单位上缴收入 0   亿元。

6. 其他收入6.69万元。

(二)2016本年支出74.73万元,比2015年决算数增加1.56万元,增加2.13%,具体情况如下:

1. 基本支出39.73 万元。其中,人员支出30.62 万元,公用支出3.47 万元。

2. 项目支出35  万元。
3. 上缴上级支出0  万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出 74.73 万元,比2015年决算数增加1.56万元,增长2.13%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)人员经费(项级科目)37.78 万元,较2015年决算数增加1.63 万元,增长4.51  %。主要原因是晋升职级等增加工资。

(二)日常公用经费(项级科目)36.95 万元,较2015年决算数增长6.7  万元,增长22.15 %。主要原因是用于地震应急避难场所建设。

六、政府性基金支出决算情况

无。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出4.17万元,同比下降39.3 %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。
   
(二)公务用车购置及运行费2.37万元。其中:公务用车运行费2.37万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1 辆。与2015年相比,公务用车运行费下降49.57 %,主要是:燃油费及维护费减少。
  (三)公务接待费1.8万元。主要用于业务交流等方面的接待活动,累计接待59 批次、接待总人数360人。与2015年相比, 公务接待费支出下降17.05%,主要是:接待数下降。

附件: 2016年地震办决算公开表.XLS

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