2016年度龙岩市 永定区广播电视发射台决算说明


时间:2017-09-24    来源:    字体显示:   默认   阅读:270 次

2016年度龙岩市

永定区广播电视发射台决算说明

按照《龙岩市永定区财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(永财决教批〔2017〕8 号)及《永定县人民政府办公室关于深入推进预决算公开工作的通知》(永政办﹝2014198号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、  部门主要职责

龙岩市永定区广播电视发射台的主要职责是:转播中央、省、市、区广播电视节目,电视微波会议回传。

二、部门预算单位基本情况

龙岩市永定区广播电视发射台包括1个机关行政处室及0个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

龙岩市永定区广播电视发射台

全额财政拨款

20

16

三、部门主要工作总结

2016年,龙岩市永定区广播电视发射台主要任务是:确保中央、省、市、区广播电视节目无线发射、电视会议微波中继的设备正常安全播出,数字电视无线覆盖。

四、2016年决算收支总体情况

2016年龙岩市永定区广播电视发射台年初结转和结余  169.38万元,本年收入 189.28 万元,本年支出 221.05 万元,事业基金弥补收支差额 0 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 137.61 万元。

(一)2016本年收入 189.28 万元,比2015年决算数减少152.25 万元,下降44.57 %,具体情况如下:

1. 财政拨款收入 184.42 万元,其中政府性基金  0  万元。

2. 事业收入   0 万元。

3. 经营收入   0 万元。

4. 上级补助收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入  0  万元。

6. 其他收入  4.86  万元。

(二)2016本年支出 221.05 万元,比2015年决算数增加 18.20 万元,增长 8.97 %,具体情况如下:

1. 基本支出  185.60  万元。其中,人员支出 139.36 万元,公用支出 46.24 万元。

2. 项目支出 33.65 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出  185.60 万元,比2015年决算数增加 28.74 万元,增长 18.32 %,具体情况如下:

(一)2070405电视158.54万元,较2015年决算数增加21.23万元,增长15.46 %。主要原因是机房维修维护、办公经费增加。

(二)2070499其他新闻出版广播影视支出25.88万元,较2015年决算数减少35.85万元,下降58.08 %。主要原因是上级专项较上年减少。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出 0 万元,比2015年决算数增加(减少)万元,增长(下降) 0 %

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出 2.46万元,同比下降(增长) 6.95 %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费 0万元。2016年本单位组织出国团组 0个,参加其他单位出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0 %
   
(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费1.87万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 1 辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)0 %。  

(三)公务接待费0.59万元。主要用于上级台技术员,机器设备厂家技术员等方面的接待活动,累计接待  批次、接待总人数。与2015年相比, 公务接待费支出增长 37.20%,主要是: 机器设备厂家技术维护增加。

2016年部门决算公开表样.XLS
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