2016年度龙岩市 永定区广播电视发射台决算说明


时间:2017-09-24    来源:    字体显示:   默认   阅读:793 次

2016年度龙岩市

永定区广播电视发射台决算说明

按照《龙岩市永定区财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(永财决教批〔2017〕8 号)及《永定县人民政府办公室关于深入推进预决算公开工作的通知》(永政办﹝2014198号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、  部门主要职责

龙岩市永定区广播电视发射台的主要职责是:转播中央、省、市、区广播电视节目,电视微波会议回传。

二、部门预算单位基本情况

龙岩市永定区广播电视发射台包括1个机关行政处室及0个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

龙岩市永定区广播电视发射台

全额财政拨款

20

16

三、部门主要工作总结

2016年,龙岩市永定区广播电视发射台主要任务是:确保中央、省、市、区广播电视节目无线发射、电视会议微波中继的设备正常安全播出,数字电视无线覆盖。

四、2016年决算收支总体情况

2016年龙岩市永定区广播电视发射台年初结转和结余  169.38万元,本年收入 189.28 万元,本年支出 221.05 万元,事业基金弥补收支差额 0 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 137.61 万元。

(一)2016本年收入 189.28 万元,比2015年决算数减少152.25 万元,下降44.57 %,具体情况如下:

1. 财政拨款收入 184.42 万元,其中政府性基金  0  万元。

2. 事业收入   0 万元。

3. 经营收入   0 万元。

4. 上级补助收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入  0  万元。

6. 其他收入  4.86  万元。

(二)2016本年支出 221.05 万元,比2015年决算数增加 18.20 万元,增长 8.97 %,具体情况如下:

1. 基本支出  185.60  万元。其中,人员支出 139.36 万元,公用支出 46.24 万元。

2. 项目支出 33.65 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出  185.60 万元,比2015年决算数增加 28.74 万元,增长 18.32 %,具体情况如下:

(一)2070405电视158.54万元,较2015年决算数增加21.23万元,增长15.46 %。主要原因是机房维修维护、办公经费增加。

(二)2070499其他新闻出版广播影视支出25.88万元,较2015年决算数减少35.85万元,下降58.08 %。主要原因是上级专项较上年减少。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出 0 万元,比2015年决算数增加(减少)万元,增长(下降) 0 %

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出 2.46万元,同比下降(增长) 6.95 %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费 0万元。2016年本单位组织出国团组 0个,参加其他单位出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0 %
   
(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,与上年持平;2016年公务用车与购置 0 辆。公务用车运行费1.87万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 1 辆。与2015年相比,公务用车运行费下降(增长)0 %。  

(三)公务接待费0.59万元。主要用于上级台技术员,机器设备厂家技术员等方面的接待活动,累计接待  批次、接待总人数。与2015年相比, 公务接待费支出增长 37.20%,主要是: 机器设备厂家技术维护增加。

八、机关运行经费支出情况

本部门2016年机关运行经费支出0万元,比2015年增长0 %,主要是:本单位是事业单位。

九、项目绩效自评结果

根据永定区财政局《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(永财绩[2017]4号)文件要求,我单位有大石凹机房运行维护主要民生项目和大石凹微波运行维护重点支出项目的自评报告。

十、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额0.5万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.5万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2016年部门决算公开表样.XLS
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