永定区环保局2016年公开文本报告


时间:2017-09-24    来源:永定区环保局    字体显示:   默认   阅读:522 次

                                        2016年度龙岩市永定区环境保护局决算说明

    按照《龙岩市永定区财政局关于批复环保局2016年度部门决算的通知》(永财决〔2017〕2号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

    一、部门主要职责

   环保部门的主要职责是:负责重大环境问题的统筹协调和监督管理;负责开展实施大气污染防治、水环境污染防治、土壤环境污染防治;负责有关环保专项资金的管理工作;从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任;负责环境污染防治的监督管理;指导、协调、监督生态保护工作;负责核安全和辐射安全的监督管理;负责环境监测和信息发布。

   二、部门预算单位基本情况

   环保部门包括一个机关行政处室及2个下属事业单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:


 

单位名称


 

 

经费性质


 

 

人员编制数


 

 

在职人数


 

 

龙岩市永定区环保局


 

 

财政拨款


 

 

 6


 

 

 10


 

 

龙岩市永定区监测站


 

 

财政拨款


 

 

 11


 

 

 18


 

 

龙岩市永定区监察大队及应急中心


 

 

财政拨款


 

 

 17


 

 

 14


 

 

    三、部门主要工作总结

    2016年,环保部门主要任务是:持续攻坚,环境质量持续保持优良;严格落实环保目标责任书;扎实开展三大战役攻坚;增质提效,着力优化环保审批服务;逐步推进,加快推进生态文明建设;精心谋划,抓好环保项目落实工作;严格执法,不断强化环保监管能力;统筹兼顾,落实环境保护日常工作;从严治党,提正党风政风行风。

    四、2016年决算收支总体情况

    2016年环保部门年初结转和结余 278.55万元,本年收入990.52万元,本年支出1003.66 万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余265.41万元。

   (一)2016本年收入990.52万元,比2015年决算数减少161.06万元,减少17%,具体情况如下:

    1.财政拨款收入990.52万元,其中政府性基金0万元。

    2.事业收入0万元。

    3.经营收入0万元。

    4.上级补助收入0亿元。

    5.附属单位上缴收入0亿元。

    6.其他收入0亿元。

   (二)2016本年支出1003.66万元,比2015年决算数减少29.23万元,减少0.03%,具体情况如下:

    1.基本支出 461.78万元。其中,人员支出404.4 万元,公用支出 57.38 万元。

    2.项目支出505.35 万元。

    3.上缴上级支出  0万元。

    4.经营支出 0 万元。

    5.对附属单位补助支出 0 万元。

    五、公共财政拨款支出决算情况

   2016年公共财政拨款支出990.52 万元,比2015年决算数减少161.06万元,下降17%,具体情况如下:

   (一)行政运行及其他环境保护管理事务195.54万元,较2015年决算数增加67.54 万元,增长35%。主要原因是加强环保行政运行及环保其他管理事务。

   (二)其他环境监测与监察248.89万元,较2015年决算数减少24.11 万元,下降9.7%。主要原因是人民的环保意识加强,在日常工作中促进环境监测与监察协调运行。

   (三)排污费安排的支出442.85 万元,较2015年决算数减少161.72  万元,下降36 %。主要原因是高陂镇、虎岗镇、培丰镇、坎市镇四个乡镇上收到高新区管辖,减少了排污费的收入与支出。

    六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

    2016年“三公”经费公共财政拨款支出34万元,同比下降22%。具体情况如下:

  (一)公务用车购置及运行费21.49万元。其中:公务用车购置费0万元,与上年持平,2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费21.49万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 5 辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降14%,主要是:实行“八项规定”文件精神,节约公务用车运行费。

    (二)因公出国(境)费0万元,与上年持平。

  (三)公务接待费12.51万元。主要用于环保行政运行及监测与监察工作等方面的接待活动,累计接待  225批次、接待1575总人数。与2015年相比, 公务接待费支出下降31%,主要是:实行“八项规定”文件精神,减少公务接待费用。

    七 、政府性基金支出决算情况

    2016年度政府性基金支出0万元,与上年持平。比 2015年结算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

    八、机关运行经费支出情况

    本部门2016年机关运行经费支出124.96万元。比2015年减少18%,主要是 实行“八项规定”文件精神,减少机关运行经费。

    九、项目绩效自评结果

    根据永定区财政局《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(永财绩[2017]4号)文件要求,我单位主要排污安排的支出项目的自评报告。

    十、政府采购支出情况

    本部门2016年度政府采购支出总额58.24万元,其中:政府采购货物支出58.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

    十一、名词解释

  (一)财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件: 2016年部门决算公开表





                                                                                       龙岩市永定区环境保护局

                                                                                             2017年9月24日



  2016年决算公开附表.xls 

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