龙岩市永定区煤炭初验管理总站2016年度部门决算公开


时间:2017-09-30    来源:    字体显示:   默认   阅读:144 次

附件2
 
2016年度煤炭初验管理总站部门决算说明
 
按照《龙岩市永定区财政局关于批复龙岩市永定区煤炭初验管理总站2016年度部门决算的通知》(永财综决批〔2017〕6 号)及《永定县人民政府办公室关于深入推进预决算公开工作的通知》(永政办【2014】198号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
根据《永定县人民政府关于启用煤炭准运证初验站的通告》(永政综〔2001〕78号),我单位主要职责是:
(一)对“煤炭准运证”的查验。
(二)对不够煤炭准运证的车辆进行补征煤炭税费。
(三)煤炭执法稽查大队严厉打击偷逃煤炭税费的行为
(四)对煤矸石场及运输车辆的监督管理工作。
(五)对区内工业用煤进行监督管理。
二、部门预算单位基本情况
煤炭初验管理总站包括小坑井、煤电、洽溪、寨头坑等27个初验站和监控室及煤炭执法大队,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数
煤炭初验总站 事业 27 27
   
   
   
 
三、部门主要工作总结
2016年主要任务是:做好煤炭检验及补票工作,及打击偷逃煤炭税费的行为。围绕上述任务,重点完成了以下工作:(一)查验煤车7.24万部。
(二)补票2.06万吨共计246.97万元人民币。
(三)打击偷逃税费罚没收入上缴财政74.37万元。
 
四、2016年决算收支总体情况
2016年煤炭初验管理总站年初结转和结余 76.05 万元,本年收入1530.22  万元,本年支出1510.13  万元,年末结转和结余  96.14万元。
(一)2016本年收入 1530.22 万元,比2015年决算数1636.42 减少106.20 万元,增长 -6.5 %,具体情况如下:
1. 财政拨款收入  254.51  万元,其中政府性基金    万元。
2. 事业收入   0 万元。
3. 经营收入  0  万元。
4. 上级补助收入  0  亿元。
5. 附属单位上缴收入   0 亿元。
6. 其他收入 1275.71   亿元。
(二)2016本年支出  1510.13万元,比2015年决算数1561.09 万元,减少3.26  %,具体情况如下:
1. 基本支出 230.54   万元。其中,人员支出 200.65万元,公用支出 29.89 万元。
2. 项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出  0万元。
5. 对附属单位补助支出  0万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2016年公共财政拨款支出 230.54  万元,比2015年决算数336.81增加(减少)106.27  万元,下降31.55  %,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)工资福利支出(项级科目) 182.62万元,较2015年决算数205.13增加49.79万元,减少10.97 %。主要原因是规范了各项福利支出。
(二)商品服务支出 27.96万元,较2015年决算数93.42增加(减少)65.46万元,(下降)70.07%。主要原因是大量节约执法经费、办公经费、及资本性支出、减少三公经费等。
(三)对家庭和个人补助18.03万元,较2015年决算数28.37减少10.34万元,增长36.45 %。主要原因是对职工的各项补助减少。
六、政府性基金支出决算情况
2016年度政府性基金支出  0  万元,比2015年决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2016年“三公”经费公共财政拨款支出42.71万元,同15年47.38比下降9.86  %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,
    (二)公务用车购置及运行费29.84万元。其中:公务用车运行费29.84万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 2 辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降13.88 %,主要是:对用油支出及对车辆使用的加强管理。
  (三)公务接待费12.87万元。主要用于相关部门来访等方面的接待活动,累计接待150  批次、接待总人数1513人。与2015年相比, 公务接待费支出(增长)1%,主要是:煤炭初验站撤站搬站相关单位来人接待增加。
附件: 1.收支决算总表
          2.收入决算表
          3.支出决算表
          4. 财政拨款收入支出决算总表
          5.公共财政拨款支出决算表
          6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
          7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
           8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
          9.部门决算相关信息统计表
         10. 政府采购情况表2016年部门决算公开表.XLS

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