龙岩市永定区煤炭管理局2016年决算公开


时间:2017-09-22    来源:    字体显示:   默认   阅读:286 次



 

 

2016年度龙岩市永定区煤炭管理局

部门决算说明

 

      按照《龙岩市永定区财政局关于批复龙岩市永定区煤炭管理局2016年度部门决算的通知》(永财综决批【2017】5号)及《永定县人民政府办公室关于深入推进预决算公开工作的通知》(永政办【2014198号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

龙岩市永定区煤炭管理局的主要职责是:

1.根据国家煤炭产业政策和煤矿安全生产相关法律法规,编制全区煤炭工业发展规划和计划。编制和组织实施我区煤炭后续资源的勘查规划。

2.依照《煤炭法》、《安全生产许可证条例》、《煤炭生产许可证管理办法》等相关法律法规以及国家安全标准、行业安全标准、煤矿安全规程和行业技术规范,负责对全区煤炭行业和煤矿安全生产实施监督管理。对全区合法煤矿的违法违规行为依法进行查处。组织协调煤矿应急救援工作,按照有关规定组织或者参加事故调查处理工作。对煤矿安全技术措施专项费用的提取和使用情况进行监督检查。管理煤矿企业安全生产风险抵押金。

3.负责煤炭产业政策和煤矿安全生产法律、法规、政策等方面的宣传教育;负责对煤矿井下作业人员的安全生产教育和培训情况进行监督检查;负责对煤矿特种作业人员持证上岗情况进行监督检查。协助上级煤炭行业管理部门做好煤矿矿长资格申请材料的核实和日常监管工作。

4.负责对全区煤矿企业和煤炭经营企业执行煤炭法律、法规的情况进行监督检查。负责煤炭准运证的计划申报。依法查处违反《煤炭法》、《煤炭经营管理办法》等法律法规的违法经营行为和违反煤炭准运证流通管理规定的行为。

5.管理下属事业单位。

6.承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

龙岩市永定区煤炭管理局包括1个机关行政处室及5个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

煤炭管理局

财政拨款

50

35

煤炭管理所

财政拨款

18

10

技术工作队

财政拨款

5

3

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2016年,龙岩市永定区煤炭管理局主要任务是:在区委、区政府的正确领导和上级行业主管部门的指导和大力支持下,深入贯彻落实党的十八大和十八届五中、六中全会精神,牢固树立安全发展的理念,严格执行煤矿安全及行业发展的各项法规、政策,落实行业监管责任,加大各项检查和执法工作力度,推动落实煤矿企业安全生产主体责任,狠抓煤矿隐患排查治理、安全质量标准化建设,严厉打击各类违法违规行为,积极化解煤炭过剩产能,在煤炭市场极其疲软的压力下,通过全体干部职工共同努力,完成区委、区政府下达的各项工作任务,实现安全生产零事故。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

  (一)强化安全理念,不断构筑思想防线。

  (二)严格监管执法检查,不断夯实安全基础。

  (三)强化安全培训教育,提升防灾救护意识和能力。

  (四)强化业务能力提升,打造廉洁高效监管队伍。

  (五)狠抓队伍建设,监管服务保障有力。

  (陆)加强单位精神文明建设。

  (七)精准扶贫,认真做好挂钩帮扶工作。

  (八)做好“两学一做”学习教育活动各项工作。

四、2016年决算收支总体情况

2016年龙岩市永定区煤炭管理局年初结转和结余  323万元,本年收入1044.06万元,本年支出1197.37万元,事业基金弥补收支差额144.56万元,结余分配0万元,年末结转和结余169.68万元。

(一)2016本年收入1044.06万元,比2015年决算数增加387.44万元,增长59.01%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入899.5万元,其中政府性基金0    万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入144.56万元。

(二)2016本年支出1197.37万元,比2015年决算数增加541.51万元,增长82.56%,具体情况如下:

1. 基本支出765.37万元。其中,人员支出482.18万元,公用支出283.19万元。

2. 项目支出432万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

 五、公共财政拨款支出决算情况

    2016年公共财政拨款支出900.26万元,比2015年决算数增加412.92万元,增长84.73%,具体情况如下:

(一)工资福利支出(2010301349.9万元,较2015年决算数增加8.21万元,增长2.4%。主要原因是编制内人员职务职称晋升增资及补发2015-2016年乡镇补助。

(二)商品和服务支出(201030249.05万元,较2015年决算数减少45.98万元,下降48.38%。主要原因是加强内部控制管理,严格遵守“八项规定”,办公费、水电费、“三公经费”均有下降。

(三)对个人和家庭的补助(201030364.03万元,较2015年决算数增加19.07万元,增长42.42%。主要原因是两名离退休人员死亡,导致死亡抚恤金、遗属补助增加。

(四)其他资本性支出(20103095.28万元,较2015年决算数减少0.38万元,下降6.71%。主要原因是设备购置减少。

(五)对企事业单位的补贴(2010304432万元,较2015年决算数增加432万元,主要原因是下拨省级关闭淘汰小煤矿补助资金。。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元,与2015年决算数持平。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出28.82万元,同比下降56.32%。具体情况如下:
   
(一)因公出国(境)费0万元。与2015年决算数持平。
   
(二)公务用车购置及运行费28.82万元。其中:公务用车购置费0万元,与2015年决算数持平。公务用车运行费28.82万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 8 辆。与2015年相比,公务用车运行费下降27.39%,主要是:严格按照“八项规定”的要求,加强公务用车管理,严禁公车私用。
 
(三)公务接待费0万元。与2015年相比,减少26.44万元,同比下降100%。主要原因是:公务接待费由单位其他收入中列支。

    八、 机关运行经费支出情况

   本部门2016年机关运行经费支出54.33万元,2015年下降46.04%,主要是:加强公务用车管理,公务用车运行费大幅下降。

    九、项目绩效自评结果

     根据永定区财政局《关于做好2017年预算信息公开工作的通知》(永财绩【20174号),我单位无主要民生项目和重点支出项目。

   十、政府采购支出情况

     本部门2016年度政府采购支出总额5.28万元,其中:政府采购货物支出5.28万元。

          十一、名词解释

    1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基   金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

   7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         附件: 1.收支决算总表

                   2.收入决算表

       3.支出决算表

       4. 财政拨款收入支出决算总表

       5.公共财政拨款支出结算表

       6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

       7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       9.部门决算相关信息统计表

       10. 政府采购情况表                                                                                                                                                                                                           2016年部门决算公开表样.XLS

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