龙岩市永定区煤炭管理局2016年决算公开


时间:2017-09-30    来源:    字体显示:   默认   阅读:127 次

附件2


2016年度龙岩市永定区煤炭管理局

部门决算说明


 按照《龙岩市永定区财政局关于批复龙岩市永定区煤炭管理局2016年度部门决算的通知》(永财综决批【2017】5号)及《永定县人民政府办公室关于深入推进预决算公开工作的通知》(永政办【2014198号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

龙岩市永定区煤炭管理局的主要职责是:

1.根据国家煤炭产业政策和煤矿安全生产相关法律法规,编制全区煤炭工业发展规划和计划。编制和组织实施我区煤炭后续资源的勘查规划。

2.依照《煤炭法》、《安全生产许可证条例》、《煤炭生产许可证管理办法》等相关法律法规以及国家安全标准、行业安全标准、煤矿安全规程和行业技术规范,负责对全区煤炭行业和煤矿安全生产实施监督管理。对全区合法煤矿的违法违规行为依法进行查处。组织协调煤矿应急救援工作,按照有关规定组织或者参加事故调查处理工作。对煤矿安全技术措施专项费用的提取和使用情况进行监督检查。管理煤矿企业安全生产风险抵押金。

3.负责煤炭产业政策和煤矿安全生产法律、法规、政策等方面的宣传教育;负责对煤矿井下作业人员的安全生产教育和培训情况进行监督检查;负责对煤矿特种作业人员持证上岗情况进行监督检查。协助上级煤炭行业管理部门做好煤矿矿长资格申请材料的核实和日常监管工作。

4.负责对全区煤矿企业和煤炭经营企业执行煤炭法律、法规的情况进行监督检查。负责煤炭准运证的计划申报。依法查处违反《煤炭法》、《煤炭经营管理办法》等法律法规的违法经营行为和违反煤炭准运证流通管理规定的行为。

5.管理下属事业单位。

6.承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

龙岩市永定区煤炭管理局包括1个机关行政处室及5个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

煤炭管理局

财政拨款

50

35

煤炭管理所

财政拨款

18

10

技术工作队

财政拨款

5

3

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2016年,龙岩市永定区煤炭管理局主要任务是:在区委、区政府的正确领导和上级行业主管部门的指导和大力支持下,深入贯彻落实党的十八大和十八届五中、六中全会精神,牢固树立安全发展的理念,严格执行煤矿安全及行业发展的各项法规、政策,落实行业监管责任,加大各项检查和执法工作力度,推动落实煤矿企业安全生产主体责任,狠抓煤矿隐患排查治理、安全质量标准化建设,严厉打击各类违法违规行为,积极化解煤炭过剩产能,在煤炭市场极其疲软的压力下,通过全体干部职工共同努力,完成区委、区政府下达的各项工作任务,实现安全生产零事故。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)强化安全理念,不断构筑思想防线。

(二)严格监管执法检查,不断夯实安全基础。

(三)强化安全培训教育,提升防灾救护意识和能力。

(四)强化业务能力提升,打造廉洁高效监管队伍。

(五)狠抓队伍建设,监管服务保障有力。

(陆)加强单位精神文明建设。

(七)精准扶贫,认真做好挂钩帮扶工作。

(八)做好“两学一做”学习教育活动各项工作。

四、2016年决算收支总体情况

2016年龙岩市永定区煤炭管理局年初结转和结余  323万元,本年收入1044.06万元,本年支出1197.37万元,事业基金弥补收支差额144.56万元,结余分配0万元,年末结转和结余169.68万元。

(一)2016本年收入1044.06万元,比2015年决算数增加387.44万元,增长59.01%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入899.5万元,其中政府性基金0    万元。

  2. 事业收入0万元。

  3. 经营收入0万元。

  4. 上级补助收入0万元。

  5. 附属单位上缴收入0万元。

  6. 其他收入144.56万元。

(二)2016本年支出1197.37万元,比2015年决算数增加541.51万元,增长82.56%,具体情况如下:

1. 基本支出765.37万元。其中,人员支出482.18万元,公用支出283.19万元。

2. 项目支出432万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出900.26万元,比2015年决算数增加412.92万元,增长84.73%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)工资福利支出(2010301349.9万元,较2015年决算数增加8.21万元,增长2.4%。主要原因是编制内人员职务职称晋升增资及补发2015-2016年乡镇补助。

(二)商品和服务支出(201030249.05万元,较2015年决算数减少45.98万元,下降48.38%。主要原因是加强内部控制管理,严格遵守“八项规定”,办公费、水电费、“三公经费”均有下降。

(三)对个人和家庭的补助(201030364.03万元,较2015年决算数增加19.07万元,增长42.42%。主要原因是两名离退休人员死亡,导致死亡抚恤金、遗属补助增加。

(四)其他资本性支出(20103095.28万元,较2015年决算数减少0.38万元,下降6.71%。主要原因是设备购置减少。

(五)对企事业单位的补贴(2010304432万元,较2015年决算数增加432万元,主要原因是下拨省级关闭淘汰小煤矿补助资金。。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元,比2015年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出28.82万元,同比下降56.32%。具体情况如下:
    
(一)因公出国(境)费0万元。
   
(二)公务用车购置及运行费28.82万元。其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费28.82万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 8 辆。与2015年相比,公务用车运行费下降27.39%,主要是:严格按照“八项规定”的要求,加强公务用车管理,严禁公车私用。
 
(三)公务接待费0万元。

附件: 1.收支决算总表

          2.收入决算

          3.支出决算表

          4. 财政拨款收入支出决算总表

          5.公共财政拨款支出决算表  

          6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

          7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

          9.部门决算相关信息统计表

         10. 政府采购情况表

2016年部门决算公开表样.XLS

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