2016年度龙岩市永定区中医院决算说明


时间:2017-09-24    来源:    字体显示:   默认   阅读:975 次

2016年度龙岩市永定区中医院决算说明

按照《永定县人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求以及龙岩市永定区财政局《关于批复2016年度部门决算的通知》(永财决社批〔20171号)的批复,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、主要职责

(一)为人民群众提供中医、中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

(二)贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规,执行中医药政策;拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划;指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

(三)确保全县人民中医、中西医疗健康需求,建立与地方经济发展相适应的中医、中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

二、基本情况

我院成立于19849月,医院在省、市卫生主管部门的大力支持下,在区委、区政府的正确领导及有关部门的关心下,经过几代中医院人的共同努力,现已发展成一所集中医、中西医结合预防、医疗、教学、科研、康复为一体的二级甲等中医医院。全院占地面积5320平方米,建筑面积10168平方米(其中病房建筑面积5468平方米,门诊建筑面积3600平方米)。现有职工226人,高级职称19人(其中正高6人,副高13人),中级职称52人,核定床位160张,实际开放211张,设有以中医为主的内、外、妇、儿、骨伤、针灸康复科、推拿科、急诊、肛肠、皮肤、男科、五官科、永定区残疾人康复治疗中心等20多个临床科室。其中骨伤科、针灸理疗康复科于201012月被列为省农村医疗机构中医特色专科。20143月推拿科被省卫计委批准为第四批省级农村医疗机构中医特色专科建设项目。大型设备主要有CTDRCR、彩超、生化、电子胃镜等,总价值1500多万元)

三、预算单位基本情况

医院包括内、外、妇、儿、骨伤、针灸康复科、推拿科、急诊、肛肠、皮肤、男科、五官科、永定区残疾人康复治疗中心等20多个临床科室,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人员

区中医院

全额拨款

205

224

四、2016年医院工作总结

2016年,我院在区委、区政府和市、区卫计局的正确领导下,认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入开展“进一步改善医疗服务行动”和“大型医院巡查工作”以及“中医医院评价”活动,不断提升服务水平,持续改进医疗质量,确保年度各项工作有目标、有计划、有步骤地实施,现就2016年工作总结如下:

一、各项指标完成情况

 (一)医疗指标情况:

项目

2016

2015

比增%

项目

2016

2015

比增%

出院人数

6135

6059

1.3

病床使用率%

98.8

94

4.8

门诊人次

92356

89101

3.7

平均住院天数

10

9.83

0.17

治愈率

39.2%

37%

2.2

病床周转次数

2.8

2.78

0.02

好转率

48.2%

49%

-0.8

中药饮片处方占总处方数(%

29.53

26.96

2.57

死亡率

0.01%

0.01%

0

基药比(%

54.09

43.1

10.99

手术人次

2248

1686

33.3

 

 

 

 

(二)财务收支情况(单位:万元)

 

多争取经费

业务收入

其中药

品收入

饮片收入

药占比%

(不含中药饮片)

业务支出

收支节余

2016

623

3848.5

1260.6

255

27.85

4403.7

217.2

2015

414

3612.3

1294.3

188

33.19

4181.7

186.3

比增%

 

6.5

2.6

67

--5.34

5.3

16.6

增减

 

236.2

-33.7

35.6

-5.34

222

30.9

二、主要工作完成情况

(一)围绕指标,找准切入点,公立医院改革初见成效。

为进一步推动公立医院改革工作,医院围绕各项考核指标,找准切入点,结合医院实际,先后制定《关于进一步做好控费工作的通知》和《关于下达药占比和基药比考核指标的通知》等文件,把使用基药比和药占比指标下达到科室和医生个人,明确处罚措施,对所有医生的药占比每超过1%,扣发工作量奖5%,按比例增减。采取强硬措施停购16种药品,12种药品被减少30%量购入,对辅助性用药、抗生素及新特药进行专项监管,严格控制检查费用、药品费用、个人自付费用和次均医药费用等。每月对销售金额和排名前十五名的药品按要求进行报备,对开该类药用量和金额前五名的医生进行“温馨提示”,对个别医生进行约谈,并将医生使用基药的指标与绩效工资挂钩,规范了医生对病人做到合理用药、合理检查。同时加强医保病人管理,下发了《关于进一步加强医保病人管理的通知》,若对医保病人管理中出现9种不良现象,则被剔除的报销范围由经管医生或护士负担所剔除费用,确保了医保病人各项稽核指标达标率有所提高。为控制医用耗材费用过快增长,医院找耗材供应商谈判,视用量大小,按耗材中标价下浮5-15%购入,此降价直接让利给病人,同时限制骨伤科医生使用最贵的钢板。通过上述措施的落实,2016年与2015年同期对比,我院的药占比从33.19%下降至27.85%;耗材比从7.39%下降至7.36%;使用基药比从43.1%上升至54.09%;门诊次均费用下降30.86元,下降14.66%;住院病人次均费用上升217元,比增5.8 %,控制在考核指标内。

(二)不忘初心, 以人为本,努力提升满意度

1、狠抓考勤管理,在认真抓好“三好一满意”的基础上,加强医院劳动纪律管理,结合医院实际,先后二次下发了加强职工考勤的实施方案和具体执行细则,开展“人脸识别”签到签退,规范和约束职工的职业行为,全院职工的工作作风得到明显改进,此举较好地提升了医院的服务水平和对外形象,得到患者及家属的好评。同时要求职能科室做好病人满意度调查,在满意度调查中病人提到的问题和建议,医院修改了投诉管理办法,下发了《关于贯彻落实进一步改善医疗服务行动计划实施方案的通知》,20164月起,强化了职工的考勤,增设考勤奖,实行“人脸识别”上下班实到签到签退,医院职工精神面貌得到进一步改善。

2、   以病人为本,就医环境得到进一步改善,医院的整体形象全面改观。以方便病人就是方便自己为出发点,完善医院就诊环境,在门诊一楼设开水房,将体检站从三楼搬到一楼,药房、收费、急诊医生等工作人员的值班室搬到一楼,确保病人能够得到快捷、方便的医疗服务。同时按照急诊科建设标准,对急诊科及发热门诊进行全面改造、装修,增加中心给氧、吸引和呼叫系统,科学合理规划急诊病区和工作区域,确保了医护人员工作环节的紧密衔接,为病人提供了一个较为便捷、舒适的就诊环境,在门诊、住院各病区安排8台自助缴款机和在候诊大厅及B超室门口增设取药与检查叫号系统,同时安装了2台自助购物机、1台取水机24小时供应开水,缩短了病人的等候时间,彻底改善了病人的就医环境,医院整体形象得到全面改观。

3、  加强监督管理,要求职能科室每季度按照要求做好各自所负责的工作,提取50%的奖励性绩效作为职能科室负责人每季度工作情况完成的考核奖,督促职能科室充分发挥职能,做到定期检查、定期监督,确保医院管理到位,医院执行力得到加强。

4、  以员工为本,一是在科室改造环境时(急诊科、各病区、中、西药房、收费处)充分考虑职工上班、值班的感受,尽量满足科室提出的要求;二是想办法增加绩效,全院职工的收入明显提高,人均增加绩效了3000多元。

落实多措并举之后,医院的社会效益和经济效益取得了明显的成效。病人满意度得到提升,今年上半年在省卫计委组织的全省(187所)二级及以上医院病人满意度问卷调查中,我院由2015年的全省35名上升到全省的第12名(在全省中医系统排名第5位),由全市的第3名上升到第2名(全市二级以上医院15所,在中医院系统排名第1位),医院的服务态度、服务质量、服务环境和服务态度得到患者和社会各界的充分肯定,医院服务水平的提升,换来了门诊人次、住院病人和业务收入的同步增长

(三)狠抓质量,安全为先,推动医疗工作稳步开展
     1、依法行医,保障医疗安全

依法行医是保障医疗安全的重要措施,医务科认真组织全院医务人员学习了《执业医师法》、《医疗事故处理条例》、《处方管理办法》、《侵权责任法》、《医疗机构临床用血管理办法》等法律法规,同时组织了二次全院临床卫生医疗安全专题会议,以医疗事故案例对全院医务人员进行医疗安全教育。对典型医疗事故案例,及时的组织全体医生针对医疗事故案例出现的原因、性质、因果关系认真详细的分析,找出存在的问题,提出整改措施,以杜绝类似情况再次出现。全面提高医务人员医疗安全意识,通过规范医疗和管理行为,加大治本力度,对保障医疗安全起到了有效的促进作用。

2、优化人员结构,加强人才培训。

今年制定了中医药人员队伍建设规划,放宽中医药本科毕业人员准入条件,提高临床聘用中医药人员待遇,对于本科毕业或专科毕业已取得执业医师资格的中医药人员优先聘用,经考试者,实行同工同酬。当年,共引进中医药本科毕业人员7名,从外单位调入2人(其中中级职称1人),并向区编委申请用编引进当前急需的专业技术人员2名(已批准),使中医药人员结构比例逐年提高;2016年,我院共派出13名人员到省级以上医院深造学习,68名医护人员到市级医院参加短期培训班。此外,院内增加中医知识课时培训,将中医药人员的业务培训、护理人员及临床类别西药人员的中医药基本知识与技能培训列入每年继续教育管理,为医护人员吸收新知识、新理论、掌握新技术、新方法创造良好的条件,收到了较好的效果。

3、加强特色专科建设

我院始终把走中医特色、中西医结合发展之路作为建院宗旨。在制定科室医疗质量目标考核中,将发挥中医特色优势和提高中医临床疗效的相关指标工作作为重要考核指标列入奖励性绩效工资分配这群。今年在推拿科、骨伤科新开展小针刀等特色项目,推拿科开展的脑瘫儿童的针刀治疗,填补了我院针刀治疗技术的空白;骨伤科改造了针刀室,增加颈肩腰腿痛等慢性筋伤疾病的治疗,让病人花最少的钱得到最好的治疗效果,在患者中赢得较好口碑;推拿科开展的“董氏奇穴”治疗,针药结合调理,丰富了内科杂病(亚健康状态,虚寒体质等)的治疗,拓展了治疗项目,收到良好的疗效。为进一步做大做强推拿科业务,医院扩大了推拿科规模,将门诊楼五楼东侧共计300平方米规划为针灸、推拿、康复科治疗区,门诊四楼整层规划为针灸、推拿、康复科病区,新增床位39张。派出三位高年资医生和一位住院医师到三级医院进修肛肠科,增设中西医结合肛肠科诊室和病区,为肛肠科今后的发展奠定了基础;妇产科开展“四黄散”黄敷。2016年开展中医特色诊疗技术项目96种;采用非药物中医技术治疗25825人次,占医院门诊总人次 28%。中医特色治疗收入461.5万元,比2015年同期330.6万元增加130.9万元,增长了39.5%

4、加强药品和处方管理,坚持合理检查,合理用药

执行《处方管理办法》,实行按药品通用名处方,开展处方点评工作,今年进行了处方点评4次,登记并通报合理处方。2016年制定了《龙岩市永定区中医院关于进一步做好控费工作的通知》(永中院[2016]43号)、《关于开展单病种付费的紧急的通知》(永中院[2016]066号)精神,严格执行医疗机构基本用药目录,严格控制目录外药品、高值耗材和贵重药品的使用。药剂科结合今年医疗工作的重点,配合职能部门做好各项药品管理工作,严把药品采购质量关,按照《药品管理法》坚持做到“阳光采购”,对上架药品质量层层验收,注重细节,尤其对药品的贮藏与效期严格把关,确保药品的安全与有效。同时结合医改相关指标,对辅助性用药、抗生素、抗肿瘤及新特药进行专项监管,每月对销售金额和排名前十五名的药品按要求进行报备,还对开该类药用量和金额前五名的医生进行通报。为保证临床用药,药剂科主动到临床收集药品使用后的信息反馈,并按照药品不良反应的监测“可疑必报”的原则,督促临床主动填报不良反应报告,加强麻醉药品、精神药品的管理工作,严格执行每天交接班制度,做到帐物相府,保证麻醉药品安全合理使用。

5、提高突发公共卫生事件处置能力。

根据《福建省2016年县及县以上医疗机构主要公共卫生工作任务书》,医院加强领导,落实责任,成立了突发公共卫生事件应急处理工作领导小组。突发疫情救治专家组和疫报组、消毒隔离组、后勤保障组,重新制定了《突发公共卫生事件应急处理预案》和《公共卫生任务职责和分工及奖惩措施》,设立了发热门诊、肠道门诊、呼吸道门诊;定期对门诊登记本 、住院登记本和检验登记本、放射科登记本等传染病报告内容进行检查,发现未报、漏报及时督促门诊医生填卡进行网络直报。全年上报各类传染病154人次。同时针对肿瘤病人漏报现象,专门下发文件以加强肿瘤病人上报的管理,要求病区、门诊发现肿瘤病人均必须上报。

  6、规范护理治疗工作。

     护理部积极加强护理质量监控,提高专科护理水平和护士队伍综合素质。每月召开护士长工作例会,每周一次护理全院查房,发现问题及时解决及时防范,使护理工作更趋科学化、专业化。认真贯彻执行《中医医院中医护理工作指南(试行)》,全年每个病区确定辨证施护病种2种以上,完成书写辨证施护病历24份。积极采取中医护理措施,体现辨证施护,并能正确应用中医术语。积极开展专科(专病)中医特色护理,每个病区开展中医护理技术项目2项。全年共举办护理业务讲座4次,10人次主管护师以上职称人员参加了授课;举办两期护理人员的西学中培训班,在全院开展中医护理技术操作,组织“三基”理论考核2次,业务学习5次。

7、加强院感管理

感控科每月对各相关科室进行监测,对重点部门的空气、物表、无菌物品、使用中的消毒液、医务人员的手等进行微生物监测,今年共监测1062次,其中空气381次,物体表面 230次,无菌物品240次,使用中的消毒液115次,医务人员的手卫生96次,合格1024次,合格率 96.4%。全年组织全院医务人员业务学习三次,进行手卫生知识考试和医疗废物有关知识考试一次,合格率达100%。每月不定期对科室在架病历进行检查,发现感染病例要求医生及时上报,对发生的感染病例及时到科室调查感染原因并及时整改。制作医疗废物警示标识,对医疗废物的分类、收集、运送及暂存进行规范管理。全年未出现院内感染事件。

8、加强医联体建设,推进分级诊疗制度

医院按照《龙岩市永定区域医疗联合体工作实施方案(试行)》文件精神,我院与湖雷卫生院、仙师卫生院组成医疗联合体,成立了医疗联合体管理工作小组,制定了《龙岩市永定区中医院医联体建设工作实施方案》,积极推行医疗联体成员单位慢性病基层首诊、双向转诊、上下联动机制,充分利用基层医疗医疗资源,确保区域内就诊率不断提高。

(四)合理规划,完善设施,营造舒适诊疗环境。

2016年,医院按照急诊科建设标准,对急诊科及发热门诊进行重新改造,合理规划,确保医护人员便于开展工作,同时也方便了病人的就诊,急诊科整体形象得到彻底改观。对原门诊五楼行政办公区进行合理规划,500平方米设为血液净化科,引进血透设备和科室改造投入180多万元,争取2017年第一季度血液净化科正式投入使用;260平方米规划为推拿科、针灸康复科门诊诊疗区,并添置了脑循环治疗仪、中医定向透药治疗仪等中医医疗设备共计52万元,为进一步彰显中医特色奠定了坚实基础。2016年,医院还完成了艾滋病初筛实验室和细菌室建设,完成了B超室彩超招标工作,全年共计投入270万元购置医疗设备,医院综合实力得到加强。

(五)加强财务管理,控制耗材支出。

财务科围绕“抓管理,降成本,增效益,上水平”的管理模式,实行全成本核算,考核指标层层分解,年初制定了《2016年奖励性绩效工资考核分配办法》,在绩效方案设计上尽可以有公平、公正、合理,并经职代会表决通过执行,将医院各临床科室、医技科室、后勤部门划分为多个核算单元,对其所创效益和消耗成本分开核算,并将收支结余作为科室劳务收入核算标准,最大限度地调动职工的积极性和创造性,此举对提升医院的服务水平和医疗管理质量起到了至关重要的作用。

三、存在问题

1、医院部分科室人才引进难度较大,外科、妇产科、影像诊断人才缺乏;

2、医疗服务质量有待提高,医德医风有待进一步加强;

3、医疗安全隐患不同程度存在,医疗纠纷时有发生;

4、医院的中医特色治疗未全面得到挖掘,一些中医特色考核指标如中药饮片门诊处方比例等与上级部门所指定大于30%标准仍存在差距;

  四、2017年工作思路

(一)指导思想

为打造“服务一流,凸现特色,疗效保证、医德高尚,病人满意“的中医院努力工作。

(二)工作目标

1、业务收入达到4000万元;

2、病人满意度调查进入全省前十名,全市前三;

3、创县级文明单位;

4、创平安医院、治安合格单位;

5、争创“名中医科、名中医院”

6、科室设置:增加血液净化科开展业务,争取在年底前开设内二科;

7、继续做好特色专科如骨伤科、针灸康复科(儿康增设教学班(特教)、推拿科、肛肠科等建设

(三)工作措施

1、全面抓好“进一步改善医疗服务行动计划”和“大型医院巡查”以及“中医医院评价”工作。

2、加强人才引进和培养力度,提高医疗技术水平,努力减少医疗纠纷。

3、继续深化医改,抓好市对县考核指标的落实。

五、2016年收支决算总体情况:

(一):2016年年初结转结余0万元,

(二)、本年收入5001.04万元、其中:

1、公共预算财政拔款收入:807万元。

2、政府性基金预算财政拔款收入:250万元。

3、上级补助收入:95.54万元。

4、事业收入:3672.85万元

5、其他收入:175.65万元。

(三)、用事业基金会弥补收支差额0万元,

(四)、本年支出 4847.21万元,其中:

 1、2016年基本支出4408.71万元,项目支出438.5万元,上缴上级别支出0万元,经营支出0万元,,补助下级支出0万元。

2、2016年一般公共预算支出695.5万元,其中:工资福利支出507年万元;商品和服务支出0万元;对个人和家庭的补助0万元;基本建设支出0万元;其他资本性支出188.5万元;对企事业单位的补贴0万元;债务利息支出0万元;其他支出0万元。

3、2016年一般公共预算基本支出507万元,其中:工资福利支出507年万元;商品和服务支出0万元;对个人和家庭的补助0万元;基本建设支出0万元;其他资本性支出188.5万元;对企事业单位的补贴0万元;债务利息支出0万元;其他支出0万元。

(五)、结余分配42.33万元,年未结转结余111.5万元。一般公共预算财政拔款年初结转结余0万元,年未公共预算财政拔款结转结余111.5万元。

六、政府性基金支出决算情况

政府性基金预算财政拔款年初结转结余0万元,本年收入250万元,本年支出250万元,年未政府性基金预算财政拔款结转结余0万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出0万元,单位的三公经费支出都由本单位的事业收入中列支。由一般公共财政预算拨款支出数为0。

其中:(1)因公出国(境)费0万元;与上年持平。

  (2)公务用车购置及运行维护费0万元;与上年持平。其中:公务用车购置费为0万元,与上年持平;公务用车运行维护费支出为0万元,与上年持平。公务用车保有量为1辆,因单位的公务用车运行费由事业收入中列支。

(3)公务接待费0万元;与上年持平。

八、、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出0万元,与上年持平,因为本单位为事业单位。

九、项目绩效自评结果

2016年根据区财政局专项支出项目绩效管理要求,我院对涉及民生的3个财政项目支出进行自评,项目包括:病房补助、五险一金补助、药品零差价补助,另外,根据区财政局《关于开展2016年绩效重点评价工作的通知》(永财绩〔20175号)文件要求,重点支出项目五险一金补助进行重点评价,综合评价结果等级为优秀级。

十、政府采购情况

2016年政府采购支出350万元,主要支出为购置临床医疗设备250万元。政府采购工程支出100万元、政府采购服务支出0万元。


十一、名词解释


(一)财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 



附件: 1.收支决算总表

   2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

        附件:2016年中医院部门决算表1.xls

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