2018年度计生协会部门预算说明


时间:2018-02-03    来源:    字体显示:   默认   阅读:935 次

附件2

 

2018年度计生协会部门预算说明

 

2018年部门预算经龙岩市永定区第十七届人民代表大会第二次会议审议通过,永财预[2018]1号,现将我单位2018年部门预算说明如下:

部门主要职责

计生协会部门的主要职责是:

    (一)按照国家和省、市、区党委政府有关人口和计划生育工作方针、政策与规划,拟定和实施计划生育协会工作意见。

   (二)组织会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流的作用,指导基层计划生育协会开展计划生育“三结合”活动和“生育关怀行动”,动员组织协会会员和协会志愿者为育龄群众提供生育、生活、生产服务和优生、优育、优教服务,争取社会力量支持,促进人口福利和社会保障事业发展,帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。

   (三)开展人口和计划生育方针、政策、法律和科学知识宣传,弘扬先进的生育文化和人口文化,引导群众树立科学、文明、进步的婚育观念。

   (四)组织和教育会员依法参与基层人口和计划生育工作民主决策、民主管理和民主监督,反映群众意愿与要求,开展维权活动。

    (五)根据幸福工程全国组委会的授权,负责全区幸福工程相关事宜。

    (六)按照《福建省计划生育协会章程》和《福建省幸福工程·救助贫困母亲行动管理办法》的关规定,开展资金募集和项目救助活动。

   (七)负责指导全区各级计划生育协会的组织建设和业务工作,支持他们根据当地实际开展活动。

   (八)负责规划和指导全区计划生育协会干部教育培训工作。

   (九)在区委区政府领导和上级计划生育协会指导下,开展与国际计划生育非政府组织交流与合作。

  (十)承办区委、区政府和省市计划生育协会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,计生协会部门包括1个机关行政处(科)室单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

计生协会

参公单位

5

5

三、部门主要工作任务

  2018年,计划生育协会部门主要任务是:在区委、区政府的正确领导和市计生协会的精心指导下,认真贯彻落实党的十八大精神,围绕全区人口计生工作目标要求,扎实推进“四联创”活动,全面开展生育关怀项目,认真做好宣传教育,充分发挥计生协会职能作用,为加快建设创业创新秀美厚德的新永定创造良好的人口环境。围绕上述任务,重点完成以下工作:

(一)夯实基层基础,强化网络建设

1.深入开展“四联创”活动。按照“组织健全,结构优化,素质提高,活力增强”的原则,大力加强区、乡、村、组计生协会建设。要把“四联创”作为提升基层协会建设的有力抓手,加强规划、指导、评估,进一步建立健全流动人口计生协会,构建纵横交织的立体化组织体系,全面推进基层协会建设,提高基层协会服务能力和水平。

2.加强基层网络建设。落实例会、民主评议、计生民情工作机制等相关制度,加强对制度执行、活动开展情况的指导、检查、考核。设立乡镇(街道)计生协会编制,加快乡镇(街道)计生协会干部配备,确保有专人做事。

3.发挥企业计生协会的作用。按照“方便群众、有利活动”的原则,凡企业有100人以上流入人口的必须组建计生协会,实现流动人口聚集地区协会组织网络全覆盖,并实现“四有”目标,使计生协会成为企业和流动人口的活动之家、服务之家。乡镇(街道)计生协会要加强对企业计生协会的督促指导,做到工作常态化、管理规范。

(二)改进工作方式,提升宣传水平

1.突出宣传主题,加大宣传力度。宣传好中央《决定》、新修订的《中华人民共和国计划生育法》和《福建省计划生育条例》。做好全面两孩政策的宣传解读,要把宣传工作与为育龄群众办实事,解决实际困难紧密结合起来,不断增强宣传的针对性和实效性。

2.推进传媒工作,增强社会效应。用好各级新闻媒体,大力宣传计生协会工作,宣传先进工作者、先进会员、幸福母亲的典型事迹,让社会及时了解计生协会工作新动态,展示工作新成果。积极撰写稿件,向国家、省、市计生协会刊物和网站报送信息,争取多上稿件,促进经验推广和信息交流深化生育关怀,造福计生家庭

 (三)深化生育关怀,造福计生家庭

1.加大关爱失独家庭力度。继续实施失独家庭救助制度,为失独家庭购买意外伤害保险,落实“一对一”帮扶机制,为失独家庭提供更周到、更贴心的服务。

    2.做好计生家庭意外伤害保险工作。在农村二女户和独女户购买意外伤害保险的基础上,扩大到其他计生户,动员广大“计生三户”自愿投保,机关企事业单位要发动职工中的独生子户投保。积极落实计生家庭意外伤害保险经费,确保完成保险工作任务,切实增强计生家庭抵御意外伤害能力,推动和谐计生家庭建设。

3.开展金秋助学。继续实施“生育关怀-关爱女孩”行动,帮扶二女户、一女户女孩上学。

4.开展“不孕不育症”治疗补助。做好历年补助对象跟踪随访,帮助他们消除思想顾虑,增强治疗信心。

5.强化队伍建设。深化志愿者队伍建设,组织动员社会力量加入计生志愿者队伍,形成全社会参与关心计生家庭的工作局面。区计生协会成立法律援助站,引导计生群众合法表达诉求。

6.开展紧急救助和各类慰问活动。对农村二女户、独女户、失独家庭、重大疾病致困的家庭实施紧急救助和慰问。

7.注重早教工作。建立完善区、乡级早教示范点,加大村级早教示范点入户宣传力度,做大做强早教服务品牌。

8.培育生育关怀示范基地。继续培育市、区两级生育关怀示范基地,由区计生协会统一设计、制作、安装生育关怀示范基地标志牌,小额贷款贴息、幸福工程资金向生育关怀示范基地倾斜。

9.推进青春健康教育。根据省《关于印发推进青春健康工作行动计划的通知》要求,与区卫计局、教育局、团区委、妇联等部门,建立青春健康多部门合作工作机制,落实分工责任,抓好青春健康工作培训师、志愿者等队伍建设。

   (四)深化群众自治,提升工作水平

将群众自治与“四联创”工作有机结合起来,共同推进、相互促进。积极参与社会依法治理,以“群众自治示范村(居)”创建为带动,不断扩大自治面,突出项目资金跟踪监管、“六好”村居创建、项目创建评估体系等工作,进一步提升群众自治质量。进一步扩大宣传、造浓氛围,真正使计生协会工作再上新台阶。

   

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,计生协会部门收入预算为160.68万元,比上年减少21.32万元,主要原因是2017年10月份人员调出1人、还有公

车改革。其中:一般公共预算拨款160.68万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金25.62万元。相应安排支出预算160.68万元,比上年减少21.32万元,其中:人员支出37.93万元,对个人和家庭补助支出16.35万元,公用支出6.83万元,项目支出99.57万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出160.68万元,比上年减少21.32万元,主要原因是2017年10月份人员调出1人、还有公车

改革。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)区级会长工资2100799(项级科目)1.2万元。主要用于区级会长工资支出。 

(二)村级常务副会长工资2100799(项级科目)33.48万元。主要用于村级计生协会工作人员补助工资,提高工作积极性支出。

(三)计生中心户长工资2100799(项级科目)62.01万元。主要用于计生中心户长补助工资,提高工作积极性支出。

(四)乡级常务副会长工资2100799(项级科目)2.88万元 。主要用于计生乡级常务副会长补助工资,提高工作积极性支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出61.11万元,其中:

(一)人员经费58.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元,与上年持平。

(二)公务接待费
  2018年预算安排1.9万元。主要用于省、市计生协会部门及其他地市兄弟单位来人检查指导工作、业务交流更等方面的接待活动。与上年相比支出下降0.05%,主要原因是:严格执行八项规定,控制减少接待次数,减低接待标准,准厉行节约。

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降100% ,主要原因是公务用车制度改革。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年计生协会部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出6.83万元,比2017年限下降2.5万元,主要原因是车辆改革减少预算车辆费用。

(二)政府采购情况

2018年计生协会部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,计生协会部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年计生协会部门共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金99.57万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:2-1  2018年度收支预算总表

      2-2  2018年度收入预算总表

      2-3  2018年度支出预算总表

2-4  2018年度财政拨款收支预算总表

2-5  2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      2-6  2018年度政府性基金拨款支出预算表

      2-7  2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      2-8  2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      2-9  2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

2-10  2018年度部门专项资金管理清单目录

2-11  2018年度部门业务费绩效目标表

2-12  2018年度专项资金绩效目标表附件2:计生协会2018年度预算公开.xlsx

 

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