2018年度龙岩市永定区国土资源局预算说明


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2018年度龙岩市永定区国土资源局预算说明

2018年部门预算经龙岩市永定区十七届人民代表大会第二次会议审议通过,根据《龙岩市永定区财政局关于2018年度区本级部门预算的批复》(永财预〔2018〕1号),现将我局(含不动产登记局,下同)2018年预算说明如下:

一、主要职责

(一)承担保护与合理利用全区土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全区国土资源发展规划和战略,研究提出全区国土资源供需总量平衡的政策建议,参与全区宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施;拟订并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

(二)承担规范全区国土资源管理秩序的责任。组织贯彻执行国家、省、市里有关国土资源管理的法律、法规、政策以及相关的技术规程和标准,起草并组织实施有关本区国土资源管理的政策;组织实施有关国土资源管理的地方性法规、规章和政策; 指导监督国土资源行政执法工作,调查处理国土资源违法案件。

(三)承担优化配置全区国土资源的责任。编制并组织实施全区土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他有关专项规划、计划;组织编制全区矿产资源、地质勘查、地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山地质环境保护和地质遗迹保护等有关的专项规划,并监督检查各项规划执行情况; 依法指导和审查国土资源有关规划;参与报市政府、省政府和专家审批的涉及土地、矿产的相关规划的审查。

(四)承担监督检查下级行政执法和土地、矿产资源规划执行情况;依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者合法权益,组织承办和调处权属争议,指导土地确权、登记、发证,承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理,提供社会查询服务。

(五)承担全区耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。组织实施耕地保护政策和基本农田保护制度,对占用耕地、未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发等实施监督;组织实施土地用途管制,指导农用地转用和土地征收征用;依法承担报市政府、省政府和国务院审批的各类用地的审核、报批工作。

(六)承担及时准确提供全区土地利用现状数据的责任。制订地籍管理办法,组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测;负责城乡土地确权、登记发证、分类定级、以及土地抵押登记工作。

(七)承担节约集约利用土地资源的责任。规范土地使用权出让、租赁、作价出资和转让等行为,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备,土地开发和节约集约利用;会同物价部门组织实施基准地价、标定地价等政府公示地价制度,会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转;根据国家制定的目录和建设用地控制指标等审查建设用地项目,承担报市政府、省政府和国务院审批的改制企业的国有土地资产的处置。

(八)承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价;规范和监管矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理;规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为,依法查处违法行为。

(九)负责矿产资源开发管理。依法管理矿业权的审批登记发证和转让审核工作,承担保护性开采的特定矿种、优势矿产(不含煤炭矿种)的开采总量控制及相关管理工作,组织编制实施矿业权设置方案。

(十)负责管理地质勘查行业和矿产资源储量。组织实施全区地质调查评价、矿产资源勘查,管理区级地质勘查项目和地质勘查基金;组织实施地质勘查专项工作,管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果,统一管理全区公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

(十一)承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护,监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地;依法管理水文地质、工程地质、环境地质、城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作;监测、监督防止地下水过量开采和污染。

(十二)承担地质灾害预防和治理的责任。指导地质灾害应急处置,组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作,拟订并组织实施地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

(十三)依法征收资源收益,规范、监督资金使用。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管,配合有关部门组织实施收益分配制度;参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理国家出资形成的矿业权权益;负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

(十四)负责全区测绘工作的统一监管;编制全区基础测绘规划、计划并组织实施;贯彻执行国家有关测绘工作的法律法规规章和方针政策,统一负责全区测绘工作的行政和行业管理;推进国土资源科技进步,组织开展国土资源的科技工作和对外合作交流。

(十五)贯彻落实不动产统一登记法律法规,会同有关部门起草不动产统一登记地方性政策,建立不动产统一登记制度。

(十六)指导监督全区土地、房屋、林地、农村土地承包经营权、水域及滩涂渔业养殖等不动产登记工作;组织协调因不动产统一登记引发的纠纷调处。

(十七)负责全区不动产权利证书的监管,承办不动产登记人员上岗资格初审,规范监管不动产登记中介组织和行为,拟订地方性不动产登记管理办法。

(十八)负责全区各类不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理和归档,牵头建立不动产登记信息管理基础平台,指导开展不动产登记资料社会查询服务;提出不动产统一登记的政策建议。

(十九)承办区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,国土局包括机关12个股室及31个下属单位,其中列入2018年部门预算编制范围的单位情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

国土局机关

全额拨款

14

19

监察大队

全额拨款

19

22

监察大队(政府购买人员)

自收自支

0

58

不动产登记中心

全额拨款

30

22

地灾中心

全额拨款

3

2

测绘中心

全额拨款

3

3

土地整治中心

全额拨款

3

2

耕地开发办

自收自支

3

2

非煤中心

自收自支

13

12

24个乡镇国土所

全额拨款

84

68

合计

 

172

210

三、部门主要工作任务

2018年国土部门主要任务是紧紧围绕我区“项目落地、脱贫攻坚、生态环保”三大战役,坚持保障发展与保护资源并重,努力提高国土资源供给质量和效率,为我区“十三五”开好局起好步提供更加坚实的资源保障。永定区不动产登记部门主要任务是:具体承担土地登记、房屋产权登记、林权登记和农村土地承包经营权登记、水域滩涂渔业养殖登记等事务性、辅助性和服务性的工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

1.做好保障建设项目用地。

2.全力做好土地征收工作。

3.做好土地收储、出让、供地工作。

4.抓好地籍管理工作,继续完善“数字永定”建设。

5.扎实开展耕地开发整理。

6.加强矿产资源开发管理,着力保护矿区环境。

7.加强安全生产工作,强化地质灾害防治。

8.严厉打击非法采矿和违法占用土地。

9.推进档案信息数字化,提高国土窗口服务质量。

10.认真开展普法宣传工作,做好信访涉诉维稳工作。

11.监督检查国土资源法律、法规实施情况,受理对国土资源违法行为的检举或控告。

12.负责国土资源信访件的调处工作,监督检查国有土地使用权的出让、转售、出租、抵押、终止等活动和集体土地使用情况。

13.负责矿产品流通的监督管理,协助有关部门调查处理涉及国土资源问题的案件。

14.配合乡镇人民政府依法关闭无证非法矿硐、依法折除违章违法建筑。

15.全区不动产登记的申请、受理、审核、登簿、发证、存档等工作。

16.全区各类不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交、归档和保管工作。 

17.不动产登记资料社会查询服务。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年永定区国土资源局收入预算1819.63万元,比上年增加627.44万元,主要原因是增加了高陂、坎市、培丰、虎岗等四个乡镇国土所人员经费预算及包含了“不动产登记中心、国土监察大队”二级预算。其中:一般公共预算拨款1819.63万元。基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1819.63万元,比上年增加627.44万元。其中:人员支出1453.76万元,对个人和家庭补助支出4.98万元,公用支出365.87万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出1819.63万元,比上年增加627.44万元,主要原因是增加了高陂、坎市、培丰、虎岗等四个乡镇国土所人员经费预算支出,还有本年度含下属二级单位“不动产登记中心、国土监察大队”人员经费预算支出。主要支出项目包括:

(一)人员经费1453.76万元。主要用于人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、医社保金、公积金、退休人员高龄补贴及遗属补助支出。

(二)公用经费365.87万元。主要用于劳务费、办公费、水电费、邮电费、差旅费、办公设备、信息网络等。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出1819.63万元,其中:

(一)人员经费1453.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费365.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2018年预算安排0万元。与上年持平。

(二)公务接待费

2018年预算安排23.60万元。主要用于省、市来人检查及开展相关业务方面的接待费用。与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费

2018年预算安排20万元,其中:公车运行费20万元,公车购置费0万元。主要用于土地巡查、国土执法、耕地开发工作及土地整治等工作公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比降低28.6%,主要原因是公车改革,减少车辆。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年永定区国土资源局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出365.87万元,比2017年增加288.07万元,主要原因是本年度含二级单位预算支出,主要含国土监察大队政府购买人员预算支出。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算总额30万元,其中:政府购买服务项目采购预算额10万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,本级及所属的预算单位共有车辆15辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车12辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年永定区国土资源局共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:2-1 2018年度收支预算总表

2-2 2018年度收入预算总表

2-3 2018年度支出预算总表

2-4 2018年度财政拨款收支预算总表

2-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

2-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

  2-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

2-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表       2-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

2-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

2-11 2018年度部门业务费绩效目标表

2-12 2018年度专项资金绩效目标表附件2:国土局2018年度预算公开.xlsx

 

 

                                                

    

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