2018年度龙岩市永定区人民检察院预算说明


时间:2018-02-28    来源:    字体显示:   默认   阅读:1180 次


2018年度龙岩市永定区人民检察院预算说明

 

2018年部门预算经省十二届人大五次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

龙岩市永定区人民检察院的主要职责是:

(一)对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。  

(二)对于直接受理的刑事案件,进行侦查。  

(三)对于公安机关侦查的案件,进行审查,决定是否逮捕、起诉或者免予起诉;对于公安机关的侦查活动是否合法,实行监督。  

(四)对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的审判活动是否合法,实行监督。

(五)对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法,实行监督。

二、部门预算单位基本情况

龙岩市永定区人民检察院包括9个机关行政处室及0个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

龙岩市永定区人民检察院

财政核拨

76

69

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

2018年,龙岩市永定区人民检察院主要任务是:贯彻落实中央和省市各级政策精神,自觉接受省人大及其常委会的监督,忠实履行宪法、法律赋予的监督职责,深入践行党的群众路线,着力保障改革发展,着力维护公平正义,着力增进人民福祉。

围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)围绕中心服务大局,保障民生促发展。

(二)深入化解社会矛盾,维护和谐保稳定。

(三)突出重点深入反腐,弘扬廉洁树正气。

(四)忠实履行监督职责,保障公平守正义。

(五)强化管理狠抓素质,从严治检立公信。

(六)自觉接受外部监督,阳光执法树形象。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018, 龙岩市永定区人民检察院收入预算为1831.94万元,其中:当年财政拨款收入1831.94万元,比上年增加181.57万元,主要原因是人员经费增加。其中:一般公共预算拨款1831.94万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1831.94万元,比上年增加181.57万元,其中:人员支出1086.94万元,对个人和家庭补助支出171.19万元,公用支出395万元,项目支出178.81万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出1831.94万元,比上年增加181.57万元,主要原因是人员经费增加,主要支出项目 (按项级科目分类统计)包括:

一)行政运行(检察)1319.61万元。主要用于我院在职人员工资、公用经费等支出。

(二)一般行政管理事务(检察)178.81万元。主要用于我院在检察业务方面支出。

(三)归口管理的行政单位离退休26.52万元。主要用于保障我院离退休人员支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出131.9万元。主要用于我院及下属单位在职人员基本养老保险支出。

(五)行政单位医疗95.96万元。主要用于我院在职人员医疗保险、工伤保险、生育保险、公务员医疗补助等支出。

(六)住房公积金79.14万元。主要用于我院及下属单位在职人员公积金支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出1653.13万元,其中:

(一)人员经费1086.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他队个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费395万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元。与上年持平。

(二)公务接待费

2018年预算安排29.5万元。主要用于上级院及其他基层院办案接待活动。与上年持平,主要原因是我院严格遵照“八项规定”开展廉政建设,严格按照办案接待的标准执行。

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排30万元公务用车运行费,其中公车运行费30万元,不预算公务用车购置费。与上年持平,主要原因是: 我院严格遵照“八项规定”开展廉政建设,目前共有10辆公车,严格按照公车运行的标准执行。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年永定区人民检察院(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出395万元,比2017年增加193.24万元,主要原因是办案办公经费增加。

(二)政府采购情况

2018年永定区人民检察院政府采购预算总额91.9万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年年底,永定区人民检察院本级及所属的预算单位共有车辆10辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车9辆,特种专业技术用车1辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年本单位设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金178.81万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附表:3-1   2018年度收支预算总表

           3-2   2018年度收入预算总表

           3-3   2018年度支出预算总表

           3-4   2018年度财政拨款收支预算总表

           3-5   2018年度一般公共预算拨款支出预算表

           3-6   2018年度政府性基金拨款支出预算表

           3-7   2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

           3-8   2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

           3-9   2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

           3-10  2018年度部门专项资金管理清单目录

           3-11  2018年度部门业务费绩效目标表

           3-12  2018年度专项资金绩效目标表

【02】部门预算信息公开-2018.xlsx

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